Bestuur en algemene ondersteuning P7 | Begroting | Begroting | Rekening | Afwijking | |
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Bestuur P7 | -2.261.055 | -2.389.246 | -3.524.178 | -1.134.932 | |
Burgerzaken P7 | 280.497 | 246.497 | 283.474 | 36.977 | |
Beheer overige gebouwen en gronden P7 | 170.889 | 170.889 | 170.889 | ||
Overhead bedrijfsvoering overig P7 | -527.736 | -741.461 | -621.216 | 120.245 | |
Overhead salarissen P7 | -6.541.261 | -6.277.397 | -6.184.922 | 92.474 | |
Overhead automatisering P7 | -2.473.980 | -2.873.980 | -3.084.379 | -210.399 | |
Overhead huisvesting P7 | -1.100.623 | -1.079.623 | -1.004.544 | 75.079 | |
Treasury P7 | 538.346 | 538.346 | -40.534 | -578.880 | |
OZB P7 | -659.064 | -659.064 | -573.153 | 85.911 | |
Belastingen overig P7 | -32.688 | -51.688 | -81.158 | -29.470 | |
Algemene en overige uitkeringen P7 | 49.821.000 | 53.312.000 | 54.159.558 | 847.558 | |
Overige baten en lasten P7 | -5.000 | -5.000 | -22.466 | -17.466 | |
Vennootschapsbelasting (Vpb) P7 | -4.227 | -4.227 | |||
Verkeer en vervoer P7 | -259.863 | -277.863 | -218.173 | 59.690 | |
Samenkracht en burgerparticipatie P7 | -25.000 | -25.000 | -14.352 | 10.648 | |
Gerealiseerd resultaat | 36.924.462 | 39.887.410 | 39.240.618 | -646.792 | |
|---|---|---|---|---|---|
