Overhead | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | ||
voor wijziging | na wijziging | saldo | ||||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | ||||||
Overhead automatisering P7 | -2.473.980 | -2.873.980 | -3.084.379 | -210.399 | ||
Overhead bedrijfsvoering overig P7 | -527.736 | -741.461 | -621.216 | 120.245 | ||
Overhead huisvesting P7 | -1.100.623 | -1.079.623 | -1.004.544 | 75.079 | ||
Overhead salarissen P7 | -6.541.261 | -6.277.397 | -6.184.922 | 92.474 | ||
Totaal programma | -10.643.600 | -10.972.461 | -10.895.061 | 77.400 | ||
