Overhead automatisering P7 | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -2.473.980 | -2.873.980 | -3.084.379 | -210.399 | |
Baten | |||||
Saldo van baten en lasten | -2.473.980 | -2.873.980 | -3.084.379 | -210.399 | |
|---|---|---|---|---|---|
Product | Afwijking |
|---|---|
Overhead automatisering P7 | -210.399 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
De extra lasten worden door de volgende punten veroorzaakt: de implementatie van MS365, vervangingen van diverse hardware en uitbreiding van bestaande software. Daarnaast waren er ook implementaties in het kader van informatiebeveiliging en privacybescherming die niet in de begroting waren meegenomen. |