Overzicht baten en lasten

Binnen de Gemeenschappelijke Regeling DRAN zijn de uitgaven lager uitgevallen, als gevolg van een afname van het aantal vervoersbewegingen. Deze ontwikkeling hangt mede samen met de inzet van lokaal buurtvervoer.


Daarnaast valt onder het product samenkracht en burgerparticipatie ook de kapitaallasten van de multifunctionele accomodaties. Door de positieve renteontwikkeling van afgelopen jaar zijn de rentebaten gestegen ten opzichte van de begroting. De omslagrente is daarmee 0% in plaats van 2,5% waar we bij de begroting rekening mee hebben gehouden. Dat betekent dat de rentecomponent van de kapitaallasten lager is dan begroot

Verder is binnen het jongerenwerk en de jeugdsubsidies sprake van jaarlijkse fluctuaties in de omvang en kosten van activiteiten en projecten, zoals rondom de kinderburgemeester, jongerenwerk en alcoholpreventie. De hoogte van subsidies is bovendien afhankelijk van diverse variabele factoren, waaronder ledentallen, OZB-opbrengsten en huisvestingskosten. Hierdoor is het exacte uitgavenniveau vooraf beperkt voorspelbaar.

Per saldo heeft deze combinatie van factoren geleid tot een positief financieel resultaat binnen dit programma.