Openbaar groen en (openlucht)recrea. P4 | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -3.337.102 | -3.428.102 | -2.957.950 | 470.152 | |
Baten | 2.000 | 2.000 | 5.161 | 3.161 | |
Saldo van baten en lasten | -3.335.102 | -3.426.102 | -2.952.789 | 473.313 | |
|---|---|---|---|---|---|
Product | Afwijking |
|---|---|
Openbaar groen en (openlucht)recrea. P4 | 473.313 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Binnen dit product vallen kapitaallasten van investeringen (rente en afschrijving). Door de positieve renteontwikkeling van afgelopen jaar zijn de rentebaten gestegen ten opzichte van de begroting. De omslagrente is daarmee 0% in plaats van 2,5% waar we bij de begroting rekening mee hebben gehouden. Dat betekent dat de rentecomponent van de kapitaallasten lager is dan begroot. |