Ondersteuning volwassenenhulp P3 | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -5.693.110 | -5.799.291 | -6.322.441 | -523.150 | |
Baten | 168.000 | 208.000 | 221.154 | 13.154 | |
Saldo van baten en lasten | -5.525.110 | -5.591.291 | -6.101.287 | -509.996 | |
|---|---|---|---|---|---|
Product | Afwijking |
|---|---|
Ondersteuning volwassenenhulp P3 | -509.996 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Binnen het product ondersteuning volwassenenhulp zien we bij de begeleiding WMO dat het budget wordt overschreden. Dit komt grotendeels door de verschuiving van lichte ondersteuning naar zwaardere , intensieve en duurdere ondersteuning. In 2026 stellen we de begroting structureel bij volgens de meest actuele prognose. |