Beheer overige gebouwen en gronden P5 | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -619.112 | -598.112 | -544.396 | 53.716 | |
Baten | 436.600 | 455.600 | 478.715 | 23.115 | |
Saldo van baten en lasten | -182.512 | -142.512 | -65.681 | 76.831 | |
|---|---|---|---|---|---|
Product | Afwijking |
|---|---|
Beheer overige gebouwen en gronden P5 | 76.831 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Binnen dit product vallen kapitaallasten van investeringen (rente en afschrijving). Door de positieve renteontwikkeling van afgelopen jaar zijn de rentebaten gestegen ten opzichte van de begroting. De omslagrente is daarmee 0% in plaats van 2,5% waar we bij de begroting rekening mee hebben gehouden. Dat betekent dat de rentecomponent van de kapitaallasten lager is dan begroot. |